2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网东风社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的的社区医疗卫生服务机构。

北京市手机彩票网东风社区卫生服务中心成立于2007年2月，前身为手机彩票网石佛营医院，地处手机彩票网中心地带，一中心三址(泛海中心、南十里居中心、石佛营西里中心)，其中泛海中心紧邻北京朝阳站，地理位置优越。中心总建筑面积近9452.35平方米，下设观湖国际、将台洼、石佛营东里三所社区卫生服务站，服务面积7.38平方公里，服务人口6.27万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东风中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东风中心下设14个部门，分别为办公室、财务科、全科、院前急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。我中心一中心3址并下设3个卫生服务站：中心三址分别为：泛海中心、南十中心、石佛营西里分中心。3个站分别为：石佛营东里社区卫生服务站;观湖国际社区卫生服务站；将台洼社区卫生服务站。

(二)人员构成情况

事业编制97人，实有人数87人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27,960.02万元，比上年增加2,422.40万元，增长9.49%。主要原因：因开设中医康复、胃镜检查、妇科雌激素治疗等项目，医疗收入显著提升，所以收入及支出增速较快。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计22,172.48万元，比上年增加2,941.09万元，增 长15.29%，其中：财政拨款收入4,435.56万元，占收入合计 的20.00%；事业收入17,691.71万元，占收入合计的 79.79%；其他收入45.21万元，占收入合计的 0.20%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 18,549.07万元，比上年减少591.33万元，下 降3.09%，其中：基本支出18,014.69万元，占支出合计的 97.12%；项目支出534.38万元，占支出合计的 2.88%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,449.58万元，比上年增加219.37万元，增长5.19%。主要原因：人员成本自然增长及疫情防控项目经费增长较多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,449.58万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 8.99万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 398.97万元，占本年财政拨款支出8.97%；卫生健康支出 4,041.62万元，占本年财政拨款支出90.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算8.99万元，与2022年年初预算一致。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算8.99万元，与2022年度年初预算一致。主要用于职工教育培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算398.97万元，比2022年度年初预算减少5.56万元，下降1.37%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算395.35万元，比2022年度年初预算减少9.18万元，下降2.27%。主要用于职工的养老保险支出。

“社会福利”(款)2022年度决算0.14万元，比2022年度年初预算增加0.14万元，增长100%。主要用于辖区内离退休老干部的健康体检支出等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算1.21万元，比2022年度年初预算增加1.21万元，增长100%。主要用于残疾职工的教育培训支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2.27万元，比2022年度年初预算增加2.27万元，增长100%。主要用于其他健康保障支出。

3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算4,041.62万元，比2022年度年初预算增加818.45万元，增长25.39%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要用于医疗废物处置费。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算3,368.97万元，比2022年度年初预算增加585.32万元，增长20.45%。主要用于发放职工工资、商品和服务支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算250.58万元，比2022年度年初预算增加146.48万元，增长140.70%。主要用于基本公共卫生服务支出。

“中医药”(款)2022年度决算13.32万元，比2022年度年初预算减少1.68万元，下降11.20%。主要用于专项人员培养及材料费支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算2.45万元，与2022年度年初预算一致。主要用于专用材料及委托业务费支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算206.29万元，比2022年度年初预算减少13.34万元，减少6.07%。主要用于职工的医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算199.01万元，比2022年度年初预算增加100.67万元，增长102.37%。主要用于家已签约奖励经费、赛事活动医疗服务支出、防治防疫疾病筛查以及医事服务减免费和返聘退休人员经费支出 。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,915.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 21.69万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算23.61万元 增加减少1.92万元。其中：

1公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.69万减少0.69万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 21.69万元，比2022年度年初预算数22.92万元减 少1.23万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数11.58 万元，比2022年度年初预算数12.57万元减少0.99万 元。主要原因：车辆价格下降，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费11.58万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数10.11万元，比2022年度年初预算数 10.35万元减少0.24万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车运行维护费。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.02万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额132.81万元，其中：政府采购货物支出11.58 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出121.23万 元。授予中小企业合同金额132.81万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.23万元，占政府采购支 出总额的91.28%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，96.07万元；单位价值100万元(含)以上的设备6台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

208社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)99其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

210卫生健康支出(类)01卫生健康管理事务(款)99其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。

210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)01城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)99其他基层医疗卫生机构支出(项);反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)08基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)09重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)10突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

210卫生健康支出(类)99其他卫生健康支出(款)99其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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